一、部门主要职责及机构设置情况及人员构成 

　　1、部门主要职责 

　　鹤岗市国土资源勘测规划研究院是365下属的自收自支事业单位。我院紧紧围绕我市经济建设发展为中心，为市委、市政府，国土资源管理，企事业单位和个人提供涉地涉矿方面的决策依据和技术服务保障，主要职责是： 

　　（一）地质调查，固体矿产勘查，矿产资源储量核实，矿产资源储量检测、简评。 

　　（二）地质勘查靶区选择，地质灾害危险性评估、压覆矿产储量调查。 

　　（三）编制土地利用总体规划，矿产资源总体规划，矿山复垦规划及工程设计，矿山地质环境治理工程设计、地质灾害治理工程设计，土地整理项目设计。 

　　（四）全市征拨用地勘测定界测量，各类用地项目的前期预审测量，上报国家级、省级农用地转用、批次用地的测量、土地信访案件及土地违法案件测量。 

　　2、机构设置情况 

　　内设科室矿产勘查室、规划设计室、测量室、综合办公室。 

　　3、人员构成 

　　人员编制（16人）、事业编制（16人），在职实有人数（12人）、退休人数（6人）、长期聘用人员29人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况 

　　鹤岗市国土资源勘测规划研究院2016年部门决算包括：鹤岗市国土资源勘测规划研究院本级决算。 

　　纳入鹤岗市国土资源勘测规划研究院2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

　　三、决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明 

　　2016年度收入总计887.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 887.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加434.9万元、增长49% 主要原因：增加信息平台建设经费财政拨款 ；支出增加434.9万元、增长49%主要原因：增加信息平台建设经费财政拨款 

　　（二）2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计760.28万元，其中：财政拨款收入  760.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计408.72 万元，其中：基本支出217.2 万元，占53.1%；项目支出 191.52万元，占 46.8%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总计 887.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计408.72 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加374.83万元、增长49% 主要原因：增加信息平台建设经费；财政拨款支出增加83.33 万元、增长20%主要原因：一是项目经费增加二是人员经费增加等。 

　　（五）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

　　2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。2015年政府性基金财政拨款收入支出均为0万元，故2016年与2015年相比无变化。 

　　说明：鹤岗市国土资源勘测规划研究院2016年度没有政府性基金收入和支出。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2016年本部门机关运行经费支出 177.56 万元，其中：机关运行经费决算包括办公费6.38万元、印刷费1.1万元、手续费0.09万元、水费0.03万元、邮电费0.38万元、咨询费5.5万元、取暖费1.62万元、差旅费20.61万元、维修（护费）6.14万元、专用材料费37.16万元、会议费0.9万元、培训费2.11万元、公务接待费2.84万元、劳务费58.82万元、公务用车运行维护费27.55万元、其他商品服务支出6.33万元。 

　　2016年机关运行经费比2015年增加31.1万元，增长17.5 %。主要原因是：外聘人员增加故劳务费用较上年增加。 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　2016年本部门政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　六、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋0，车辆14台等情况（同决算报表） 

　　七、预算绩效情况说明 

　　2016年，本部门对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。 

　　八、专业性较强的名词解释 

　　（1）、财政拨款收入：反映行政事业单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。 

　　（2）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（3）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（4）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（5）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（6）、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

　　（7）、财政拨款支出：反映行政事业单位利用财政拨款收入用于单位各方面支出的金额。 

　　（8）、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（9）、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　（10）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（11）、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

　　（12）、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（13）、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（14）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训费、公杂费等支出。 

　　（15）、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（16）、人均定额标准：财政部门核定的单项定额标准和在职职工人数测算的经费支出，包括正常办公费、水电费、邮寄费、电话费、差旅费五项内容。 

　　九、“三公”经费情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出30.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.55万元，公务接待费2.84 万元。2015年“三公”预算数为27.53万元，增加2.86 万元 ，增长9%，主要原因是：公务用车运行费略有增加。 

　　1、因公出国（境）费支出 

　　2016年我单位因公出国（境）费支出0万元，2015年支出0万元，本年与上年比无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。 

　　2、公务用车购置费 

　　2016年我单位公务用车购置支出0万元，2015年支出0万元，本年与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。 

　　3、公务用车运行费 

　　2016年我单位公务用车运行费 27.55万元，2015年支出24.35万元，本年与上年比增加3.2 万元，增长11 %，变化原因我院开展的地质调查、固体矿产勘查、矿产资源储量核实、矿产资源储量检测、地质勘查靶区选择、全市征拨用地勘测定界测量、各类用地项目的前期预审测量等业务工作，均需要野外测量及现场勘查，因此发生相应的工程车辆维护费用。由于本年承揽工程较多，公务用车使用量增大。公务用车保有量14台。 

　　4、公务接待费支出 

　　2016年我单位公务接待费支出2.84万元，2015年支出3.18万元，本年与上年比减少0.34 万元 ，下降11%，变化原因我院公务接待费均为业务工作项目洽谈，承揽项目的检查、指导、验收，评审及野外工作人员在野外工作时的工作用餐费用。国内公务接待70批次、接待人数及野外工作用餐人数为380人。 

　　十、空表说明 

　　1、本部门没有政府性基金收入和支出，故政府性基金收支决算表无数据。